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1，文化传媒有限公司的规章制度

一、实行每日八小时工作制。二、不准迟到（特殊情况必须说明）。三、不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登陆私人qq，看电影、下载歌曲等，一旦发现记过一次。四、员工不得对外泄露公司的工作机密和客户情况，如有违反立即辞退。五、员工对待来访客户应该礼貌、热情周到，处处为客户的利益着想，不得做有损公司形象的事。六、员工应该在工作上互相帮助，生活上互相关心照顾，爱护公司财务，保持公司环境卫生，不得在办公区内吸烟。七、本规章制度的考核与员工薪金挂钩。八、本规章制度自制订日年月日起开始实施。

文化传媒有限公司的规章制度

2，文化传媒公司员工守则怎么写

范例 一、 凡年轮文化传播公司员工，均认为认同并执行以下制度规定。 二、 每个员工须交纳风险抵押金三百元，（可在工资中扣除）。三、 严格遵守公司考勤制度（见考勤制度表），严禁未经请示擅自休息、串岗或者外出。 四、 在上班期间，各位员工各负其责，认真圆满的做好本职工作。并听从经理安排，积极完成经理交待的其他工作。 五、 工作人员要求衣冠整齐，头发整洁，无论任何原因，都要调控好上班情绪，用饱满的精神迎接一天的工作。女员工要淡妆上岗，打扮适度。常剪指甲，无汗味异味，拜访客户前不得饮酒，吃蒜、韭菜等异味食物，保持口腔卫生。 六、 每个员工都要坚持做到站有站样，坐有坐样，不得在工作区域内抽烟、不得照镜子、梳头、化妆、不与同事嬉笑打闹。 七、 每星期一全体员工必须按时、按部门彻底打扫卫生。各部门随时保持卫生清洁，任何人不允许乱仍乱倒。八、 每星期六下午为业务培训时间,必须按时到公司,并提前准备材料。 九、 严禁不利于员工内部团结，严禁拉帮结派。 十、 严禁泄露商业机密和管理机密。 十一、 严禁工作失职浪费公司各类资源。注意节约用水,用电，各种办公设备和办公用品。 十二、 严禁上班时间会客、接打电话、聊天，看小说报纸等。除设计文件传输外，上班时间严禁上QQ,MSN等即时聊天工具。 十三、 员工辞职必须提前15天写出书面报告，上交公司物品，等待经理批准。 十四、 公司鼓励工作人员多提合理化建议,使公司效益明显提高的，探索改革被公司采纳的,有突出表现受到客人或经理好评的，保护公司利益，积极与坏人坏事做斗争，避免公司损失，抵制歪风邪气，揭发检举徇私舞弊的，可领取50-200元以上的奖金。 公司全体员工以“团结、务实、勤奋、诚信、专业、高效”为企业精神，每位员工应该时刻牢记员工之间“团结友爱、工作互相促进、生活互相关心”。为了年轮文化的明天而努力奋斗！

文化传媒公司员工守则怎么写

3，广告公司生产间管理制度

总 则一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度考 勤二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。四、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。加班、调休五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。行为规范七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于 工作更好的完成。十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。奖励和处罚标准一、奖励1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。二、处罚1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。2、事假按本人日均工资计扣；病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。3、旷工按本人日均工资的200%计扣（月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职），并停发当月全勤奖。4、未穿工作服的；不佩带工号牌的；工作服有异味不整洁；管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。5、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。

广告公司生产间管理制度

4，求一家文化传播公司的财务管理制度

公司内部财务管理制度 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。 五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。 2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。 3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。 4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。 5、市内交通补贴，每人每天10元标准。 6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。 六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。 2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。 3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。 4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。 5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。 6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。 7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。 8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。 七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。 2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。 八、财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。 2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。 3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。 4、员工个人因私借款一律不予批准。记得采纳啊

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